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      二O一八年財政預算編制說明
      來源:中洲鄉   2018-03-20 00:00
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      二O一八年財政預算編制說明

      根據2018年鄉黨委,政府工作計劃和縣財政工作會議精神,結合我鄉國民經濟和社會發展計劃,編制今年的財政預算。

      一、預算編制的指導思想

      2018年財政預算編制和財政工作的指導思想是:堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,圍繞“工業興政,農業富民”的戰略目標,以轉變發展方式為主線,以增加財政收入為目標,加大重點行業、重點稅源的征管,加強稅源動態監控,不斷增加地方財政收入占GDP、稅收收入占財政總收入等兩個比重,為建設經濟富強、社會和諧、人民幸福、山川秀美的中洲鄉提供堅實的財政基礎。

      二、 預算編制原則

      1、收支平衡原則。堅持量入為出,量財辦事的原則,確保財政收支平衡,略有結余。

      2、綜合財政預算原則。實行收支兩條線,統一安排各單位的收支計劃,做到收支統管,統籌兼顧。

      3、零基預算原則。按當-可用財力和實際需要,統籌安排各項支出。

      4、部門預算原則。推行部門預算,細化預算編制,強化預算管理。

      三、2017-財政收支預算

      (一)、財政收入預算

      根據黨委政府年初的經濟發展目標,今年鄉財政總收入計劃為1482.06萬元,比2017年1332.8萬元增長11.1%.,地方公共預算收入計劃413.46萬元,(收入分系統情況為:稅收分成收入206.46,預算外收入207萬元),上級補助收入1104.59萬元。

      (二)、財政支出預算

      今年共安排財政支出1482.06萬元(含預備費),比2017年的1332.8萬元增加149.26萬元,增長11.1%。

      支出原則:保工資,保運轉,促發展

      支出安排情況:

      一、一般公共服務資金安排810.66萬元。

      1.政府機關經費661.66萬元。在確保政府機關工資發放的基礎上,提高機關人員的福利待遇及勞動保障,我鄉機關實有人數87人(在職75人、退休9人、食堂臨聘3人)。

      基本工資福利支出458.6萬元。(基本工資164.7萬,津貼129.1萬,鄉鎮補貼26.6萬,養老保險58.7萬,職業-金23.5萬,醫保及工傷保險24.9萬,第13月工資及職級并行經費28.8萬元)

      商品和服務支出115.5萬元(工會經費11.2萬元,交通補助25.14萬,其他水電印刷辦公費用79.1萬)

      對個人及家庭補助75.5萬元(離退休補貼16.2萬,醫療體檢費15萬元,遺屬費6萬元,老干費3萬,住房公積金35.2萬元)

      其他機關支出20萬元

      2.人大經費6萬元。

      3.政協事務安排2萬元。

      4.財政事務安排5萬元。(主要用于預算管理及資金監管)

      5.稅收事務資金安排5萬元。

      6.招商引資事務安排2萬元

      7.黨建專項工作經費40萬元。

      8.組織事務安排3萬元。(機關黨支部活動經費)

      9.宣傳事務安排3萬元。

      10.機關食堂安排75萬元。

      二、國防武裝經費資金安排3萬元。(國防征兵及民兵訓練經費)

      三、公共安全資金安排36萬元。(派出所經費20萬元、綜治經費8萬元。法院協調經費3萬元,禁毒經費3萬元,反邪教經費2萬元)

      四、教育經費安排8萬元。

      五、文化廣播事業資金安排36.3萬元。(廣播站人員7人,其中在職4人,退休3人,臨聘人員1人,經費26.3萬,戶戶通經費2萬,村級群眾文化活動8萬元)

      六、社會保障和就業資金安排17萬元。(敬老院經費)

      七、醫療衛生與計劃生育事業資金安排47萬元。(其中人均12元計生經費38萬元,基層衛生機構6萬元,食品與藥品監督專項經費3萬元)。

      八、節能環保支出15萬元。(水廠飲水安全經費)

      九、城鄉社區支出25萬元(村莊環境整治配套經費12.5萬元,集鎮及機關衛生清潔費12.5萬元)

      十、農林水經費413.1萬元(農推中心人員32人,其中在職16人,退休15人,臨聘1人,經費95.9萬元,村級運轉經費202.2萬元,森林防火及造林補助經費7萬元,水利站人員11人,其中在職8人,退休3人,經費37.5萬元,專項扶貧10萬元,中心漁場經費12.5萬元,水委會經費3萬元,農田水利建設投入45萬元)

      十一、交通運輸經費10萬元。(鄉級主干道維護)

      十二、企業及安全生產專項經費18萬元。(企業辦4人,其中在職3人,退休1人,經費12萬,安全生產專項經費6萬元)

      十三、國土所經費補助3萬元

      十四、預備費30萬元

      綜合2018年度預算收支情況,收入1482.06萬元,支出1482.06萬元,收支平衡。

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