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      岳陽縣中洲鄉2020年財政預算公開
      來源:中洲鄉   2020-05-14 08:02
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      目   錄

      第一部分 中洲鄉人民政府概況

      一、主要職能

      二、機構設置情況

      三、鄉財政決算單位構成

      第二部分  公共財政預算

      一、2020年度公共財政預算情況說明

      1、收支預算總體情況

      2、收入預算情況

      3、支出預算情況

      4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況

      5、2020年財政扶貧資金預算安排情況

      二、人民政府2020年度公共財政決預表(公開表格附后)

      第三部分  政府性基金預算

      第四部分  國有資本經營預算

      第五部分   社會保險基金預算情況

      第六部分  其他重要事項

      一、地方政府債務情況

      二、上級轉移支付情況說明

      三、“三公”經費預算情況

      四、預算績效工作開展情況:

      1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

      2、強化全過程管理。

      第七部分 專業名詞解釋

      第八部分 2020年中洲鄉政府決算表

      1、一般公共財政收支預算總表

      2、一般公共財政收入預算表

      3、一般公共財政支出預算表

      4、一般公共預算基本支出預算表

      5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

      6、政府一般債務限額和余額情況預算表

      7、政府性基金收入預算表

      8、政府性基金支出預算表

      9、政府性基金轉移支付預算表

      10、政府專項債務限額和余額情況預算表

      11、國有資本經營收入預算表

      12、國有資本經營支出預算表

      13、社會保險基金收入預算表

      14、社會保險基金支出預算表

      15、“三公”經費預算匯總表

      第一部分 中洲鄉人民政府概況

      一、主要職能 :為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。

      二、機構設置情況 :我單位包含政府機關及4個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計制度,在職干部83人、退休5人。

      三、鄉財政預算單位構成: 由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業發展中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。

      第二部分  公共財政預算

      一、2020年度公共財政預算情況說明

      1、收支預算總體情況。我鄉2020年度預算收支總計2161.12萬元,比2019年增加432萬元,變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

      2、收入預算情況。我鄉2020年度收入2161.12萬元,其中:上級財政補助收入1881.12萬元,地方公共財政預算收入280.00萬元。

      3、支出預算情況。2020年度支出2161.12萬元,其中基本支出2161.12萬元(工資福利支出1129.12萬元、機關商品和服務支出785萬元、對個人和家庭的補助247萬元)。

      4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我2020年度“三公”經費支出合計為12萬元,比2019年決算數減少4萬元,減少25%,比2019年預算數減少4萬元,減少25%。變化的原因主要是本鄉鎮2020年以保運轉、保工資、保平衡為主,壓縮“三公”經費支出的增長。

      5、2020年財政扶貧資金預算安排情況:鄉本級安排30萬元,其中:產業扶貧獎補20萬元、專項扶貧10萬元。

      二、長湖鄉人民政府2020年度公共財政決預表(公開表格附后)

      第三部分  政府性基金決算

      本鄉鎮本年度無政府性基金收支。

      第四部分  國有資本經營決算

      本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。

      第五部分   社會保險基金決算情況

      詳見附表

      第六部分  其他重要事項

      一、地方政府債務情況:至2019年12月31日止,中洲鄉政府無債務。

      二、上級轉移支付情況說明:2020年中洲鄉上級財政補助收入共1881.12萬元。其中村級組織運轉經費188萬元、專項指標轉移支付560萬元、基數補貼48.88萬元,農業稅、特產稅稅改轉移支付100.85萬元,工資財力轉移支付30.13萬元,財力性轉移支付71.63萬元、體制補助56.83萬元、均衡性轉轉移支付641.75萬元、績效獎勵轉移支付41.71萬元、縣財政負擔醫保金轉移支付1.8萬元、村干部參加城鄉居民養老保險補助轉移支付9.54萬元、其他收入轉移支付130萬元。

      三、“三公”經費預算情況:2020年三公經費支出總額為12萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用6萬元、公務用車費6萬元(其中公務用車運行維護費6萬元、公務用車購置0萬元)。

      四、預算績效工作開展情況:

      1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

      逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《岳陽縣財政局關于做好2020年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發【2020】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額2161.12萬元。

      2、強化全過程管理。

      以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

      第七部分 專業名詞解釋

      (一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

      (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      (四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      附件:2020中洲鄉預算公開.xls

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