岳陽縣民政局2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ㄒ唬┲贫ㄈh民政事業中、長期發展規劃和年度計劃，研究制訂全縣民政工作有關政策、規章的實施細則與辦法并負責組織實施和監督檢查。
�。ǘ┲朴喨h社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
�。ㄈ⿺M定全縣社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等工作；負責農村敬老院建設工作；負責本行政區域內低收入家庭收入核查統計認定工作。
�。ㄋ模⿺M定全縣城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導、組織城鄉社區建設和服務管理；指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；推動村（居）務公開和基層民主政治建設。
�。ㄎ澹┴瀼貓绦袊谊P于地名工作的方針、政策、法律法規；落實全國地名工作規劃；負責鄉（鎮）村的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬訂全縣行政區劃的總體規劃，辦理報批手續，并組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調處工作；指導各鄉（鎮）行政區劃和界線爭議的調查和處理工作。審核承辦本轄區地名的命名、更名；推行地名的標準化、規范化；設置地名標志和城鄉街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務；負責行政區劃界線的勘定和管理工作。
�。┴瀼貓绦袊业幕橐龅怯�、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務機構管理工作；指導生活無著人員救助管理站的建設，負責生活無著人員救助管理工作。
�。ㄆ撸┲贫ㄈh社會福利事業發展規劃；指導全縣社會福利機構的建設和管理；擬訂社會福利企業認定標準和扶持政策；指導老年人、殘疾人等特殊群體的權益保障工作；統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展；擬訂福利彩票發行管理具體實施辦法并指導使用；組織擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策；組織、指導社會捐助工作。
�。ò耍⿺M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
�。ň牛⿻嘘P部門按規定擬定全縣社會工作規范性文件草案和發展規劃、職業規劃，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設；指導全縣基層民政干部職工隊伍建設；推進民政科技和民政行業標準化工作。
�。ㄊ� 負責全縣民政事業經費的管理、審計和監督；負責民政統計工作。
�。ㄊ唬┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務。
�。ǘC構設置
對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，岳陽縣民政局內設 11個股室，分別是：辦公室、規劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養老服務股、社會組織管理股、人事股、基層政權股、社會事務股、信訪室、政策法規股；全局系統年末實有在職人數90人。
�。ㄈ┎块T預算單位構成
納入本年度部門預算編制范圍的預算單位包括：岳陽縣民政局本級、岳陽縣社會福利院、岳陽縣社會救助服務中心、岳陽縣救助服務站、岳陽縣福利彩票發行中心、岳陽縣殯葬事務中心、岳陽縣民政局婚姻登記中心。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算14,981.18萬元，其中，一般公共預算撥款12,971.14萬元，政府性基金預算撥款300.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上年結轉1,764.04萬元。（“本單位2023年沒有國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空�！保┦杖胼^去年增加1,883.04萬元，主要是因為認真貫徹落實中央“八項規定”和國務院“約法三章”等規定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出；困難群眾救助標準提高，增加了相應的收入。
�。ǘ┲С鲱A算
2023年本單位支出預算14,981.18萬元，其中，社會保障和就業14,542.86萬元，衛生健康支出52.98萬元，住房保障66.91萬元，其他支出318.44萬元。支出較去年增加1,883.04萬元，其中基本支出減少30.56萬元，項目支出增加1,913.60萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為認真貫徹落實中央“八項規定”和國務院“約法三章”等規定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出；項目支出增加主要是因為困難群眾救助標準提高。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算14,592.07萬元，其中，社會保障和就業14,472.18萬元，占99.18%；衛生健康支出52.98萬元，占0.36%；住房保障66.91萬元，占0.46%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數為1,020.01萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數為13,572.06萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：用于會議費6.59萬元，行政區劃和地名管理12.64萬元，其他民政管理事務支出45.00萬元，兒童福利281.40萬元，老年福利670.64萬元，殯葬250.15萬元，其他社會福利支出553.16萬元，城市最低生活保障金支出3,000.00萬元，農村最低生活保障金支出3,924.00萬元，臨時救助支出1,172.00萬元，流浪乞討人員救助支出163.00萬元，農村特困人員救助供養支出3,276.00萬元，其他農村生活救助支出122.00萬元，岳陽縣社會福利院15.20萬元，岳陽縣社會救助服務中心21.54萬元，岳陽縣救助服務站6.32萬元，岳陽縣福利彩票發行中心6.76萬元，岳陽縣殯葬事務中心22.95萬元，岳陽縣民政局婚姻登記中心22.71萬元等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算318.44萬元，其中用于社會福利的彩票公益金支出318.44萬元，占比100.00%。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款110.26萬元，比上一年增加58.96萬元，增加114.93%。主要原因是本年度增加了公務用車補貼收入和支出。
�。ǘ叭苯涃M預算
本單位2023年“三公”經費預算數11.79萬元，其中，公務接待費3.79萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費8.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費8.00萬元。比上一年減少0.71萬元，降低5.68%，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”和國務院“約法三章”等規定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出。
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本單位2023年會議費預算6.59萬元，擬召開2次會議，人數200人，內容為全縣民政工作會、安全生產培訓會；培訓費預算1.69萬元，擬開展1次培訓，人數90人，內容為民政工作業務培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預算總額300.00萬元，其中工程類220.00萬元，貨物類60.00萬元，服務類20.00萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛4輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車4輛。無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。
2023年末計劃報廢處置公務用車，未計劃新增配置車輛。2023年末計劃新增配備單位價值50萬元以上通用設備，未計劃單位價值100萬元以上專用設備。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為14,981.18萬元，其中，基本支出1,020.01萬元，項目支出13,961.17萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-24。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的三公經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
